2020年發改局部門預算

日期:2020-02-13 09:49
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索引號: XM05102-05-01-2020-001 發布機構: 區發改局
發文日期: 2020-01-20 備注/文號:
內容概述: 2020年發改局部門預算
   

第一部分  部門概況

一、部門主要職責

二、部門預算單位基本情況

三、部門主要工作任務

第二部分  2020年部門預算說明

一、2020年部門預算收支總體情況

二、一般公共預算財政撥款支出預算情況

三、政府性基金預算財政撥款支出情況

四、“三公”經費財政撥款預算情況

五、其他重要事項的情況說明

第三部分  名詞解釋

第四部分  2020年部門預算附表

一、部門收支預算總體情況表

二、部門收入預算總體情況表

三、部門支出預算總體情況表

四、財政撥款收支預算總體情況表

五、 一般公共預算支出情況表

六、一般公共預算基本支出情況表(經濟分類款級科目)

七、一般公共預算“三公”經費支出情況表

八、政府性基金預算支出情況表

九、區對鎮轉移支付支出預算表

十、整體績效目標

 

第一部分  部門概況

一、部門主要職責

發改局的主要職責是:

(一)貫徹執行國家、省、市關于國民經濟和社會發展、經濟體制改革和對外開放的法律法規、規章、戰略方針和政策;負責擬訂并組織實施全區國民經濟和社會發展戰略、中長期規劃和年度計劃,提出總量平衡、發展速度和結構調整的預期目標、政策建議;銜接、平衡各主要行業的發展規劃;受區政府委托向區人大常委會報告計劃執行情況。

   (二)承擔統籌全區經濟社會發展的責任;研究分析國內外、省、市經濟形勢,跟蹤和預測全區經濟社會發展情況,協調解決經濟運行中的重大問題;提出經濟社會保持持續較快發展的政策建議。

   (三)承擔指導推進和綜合協調全區經濟體制改革的責任;研究經濟體制改革和對外開放的重大問題;組織擬訂全區綜合性經濟體制改革方案,協調有關專項經濟體制改革方案,會同有關部門銜接重要專項經濟體制改革;參與研究和論證行政管理體制改革和政府職能轉變的重大問題。

  (四)擬定全區全社會固定資產投資總規模和投資結構的調控目標、政策和措施;銜接平衡需要安排區級政府投資和涉及重大建設項目的專項規劃;安排政府投資(包括區本級預算內資金、土地開發基金以及其他財政性資金等)建設資金,指導和監督政策性資金的使用方向;按規定負責固定資產投資項目的審批(含核準、備案)及審核;負責重大建設項目后評價的管理與協調;參與編制土地利用年度計劃;上報、跟蹤、落實屬于上級審批、核準權限的建設項目,指導和監督專項資金的使用方向;負責全區項目儲備庫的建立、維護、管理;組織開展重點項目的前期工作。

   (五)貫徹實施國家、省、市產業政策,協調產業發展的重大問題;負責全區相關產業發展規劃和重大政策與國民經濟和社會發展規劃、計劃的銜接平衡,推進經濟結構戰略性調整;協調農業和農村經濟社會發展的重大問題;會同有關部門擬訂服務業發展戰略和重大政策,參與擬訂和實施現代物流產業發展戰略、規劃;牽頭組織擬訂交通運輸總體規劃,協調綜合運輸體系建設的有關重大問題。

   (六)承擔組織編制全區主體功能區規劃,協調規劃實施并進行監測評估的責任;研究提出區域協調發展、重點區域開發、城鎮化發展的戰略、規劃和政策;研究分析區內經濟社會發展情況,提出區域經濟協調發展與城鄉一體化發展戰略和重大政策措施。

   (七)牽頭培育上市后備企業,組織指導企業上市。

   (八)負責社會發展與國民經濟發展的政策銜接,組織擬訂全區社會發展戰略、總體規劃和年度計劃;參與擬訂人口和計劃生育、科學技術、環境保護等發展規劃,推進社會事業建設;研究提出促進就業、調整收入分配、完善社會保障與經濟協調發展的政策建議,協調社會事業發展和改革中的重大問題及政策;貫徹落實國家、省、市有關深化醫藥衛生體制改革的方針政策,研究提出我區醫藥衛生體制改革的方案和措施,協調解決我區醫藥衛生體制改革工作的重大問題,積極穩妥推進醫改工作順利進行。

   (九)推進實施我區可持續發展戰略,銜接生態建設、資源節約和環境保護規劃,協調生態建設、環境保護、節能減排、循環經濟發展的重大問題和項目建設。

(十)承擔廈門市同安區國防動員委員會經濟動員辦公室的工作。組織編制國民經濟動員中長期規劃和年度計劃;參與全區平戰結合、軍民兼容項目的審核、規劃和協調工作;組織開展全區國民經濟動員潛力調查統計工作;組織軍民兩用技術的研究、推廣和應用。

   (十一)貫徹執行國家、省、市有關價格工作的方針政策和法律法規,擬定有關價格政策措施并組織實施。

   (十二)負責市場價格監測、分析、預警,提出穩定市場價格建議;建立價格信息網絡,提供價格信息服務;開展重要農產品、重要商品和服務的成本調查,為政府制定價格提供依據。

   (十三)依法制定列入政府指導價、政府定價管理的商品價格、服務價格,管理行政事業性收費工作,依法實施成本監審,依法管理社團收費;開展價格服務工作。

   (十四)依法實施市場價格監管,規范經營者價格行為,指導行業價格自律,組織開展社會監督,維護公平競爭的價格秩序。

   (十五)依法受理價格投訴舉報,依法對價格、收費活動進行監督檢查,對價格、收費違法行為實施行政處罰。

   (十六)開展全區價格調節基金的征收工作;參與政府儲備商品、土地和房產的價格管理。

   (十七)依法開展價格鑒證工作,負責涉案、涉稅財物的價格鑒證和其他價格認證與評估,調解處理價格爭議。

   (十八)承辦區委、區政府交辦的其他事項。

二、部門預算單位基本情況

發改局包括3個機關行政處室及4個下屬單位,其中:列入2020年部門預算編制范圍的單位詳細情況見下表:

單位名稱

經費性質

人員編制數

在職人數

發改局本級

財政核撥行政單位

16

16

重點工程事務中心

財政核撥參公事業單位

17

17

信用服務中心

財政核撥事業單位

8

7

項目策劃中心

財政核撥事業單位

10

3

三、部門主要工作任務

2020年,發改局主要任務是:緊緊圍繞高質量發展、“雙千億”工作、鄉村振興等中心工作,在區委區政府的堅強領導下,充分發揮發改部門職能作用,謀篇布局,主動作為,善于作為,扎實推進各項工作再上新臺階。圍繞上述任務,重點抓好以下工作:

(一)謀篇布局,推動經濟高質量發展

一是確保年度目標完成。進一步強化經濟分析,密切關注當前國內外經濟發展形勢和走勢,跟蹤我區經濟運行中的熱點、難點問題,及時提出針對性強、能夠操作落實的對策建議,千方百計完成各項指標任務。二是強化政策儲備研究,抓緊開展住宿餐飲業、服務業發展等一批課題研究工作,深入分析我區發展中存在的短板,完成若干片區規劃研究,為下一步發展儲備政策、儲備項目。

(二)加大固定資產投資,增強發展后勁。

一是強化項目策劃生成。落實千億投資工程包,加強對各行業主管部門及各鎮(街、場)的指導溝通,不斷滾動生成項目,新增一批項目調整納入基建盤子,壯大盤子規模,增強投資潛力。二是加快推進項目建設,加強統籌協調,繼續做好“五個一批”推進工作,配合前期辦、重大辦等部門加快推進項目前期工作,完善項目配套,加強資金保障,力促項目早落地、早動工、早建成投產,確保固投穩步增長。三是深挖投資潛力。緊密跟蹤土地出讓、招商引資、項目進展等情況,強化企業入庫、項目入庫工作;深入企業一線,梳理各相關行業投資情況,促進應統盡統。

    (三)持續做好價格工作

一是繼續開展價格巡查,維護市場價格秩序。妥善處理價格投訴舉報,根據國家、省市統一部署,利用“雙隨機”平臺,做好價格專項檢查;配合相關部門做好物業服務、旅游市場、教育、醫療等領域職能交叉領域的各類綜合治理,集中實施檢查,避免多頭檢查。持續做好市場農副產品價格監測分析,加強價格預警。二是繼續開展行政事業性收費的統計和調查,督促政事業性收費單位做好《陽光收費公示牌》規范工作。三是加強價格認證工作能力建設,繼續做好涉紀、涉案、涉稅以及涉及重要事項價格認定工作,積極履行價格爭議行政調解職能。

(四)全面推進信用體系建設

進一步完善區級信用平臺建設,拓展信用信息公示事項范圍,梳理發布第二批公共信用信息目錄;強化社會信用聯合獎懲機制,落實聯合獎懲工作制度,將信用信息納入各單位的行政管理和審批環節中;探索創新社會信用體系建設應用場景,結合個人信用“白鷺分”開發信用惠民公共服務、創新應用等;積極推動成立區級誠信促進會。

(五)毫不松懈地加強黨建

持續開展形式多樣的黨建知識學習,重點組織學習《習近平新時代中國特色社會主義思想三十講》等必讀書目。以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,深入學習貫徹黨的十九大精神,開展“勇當排頭兵 機關作表率”主題實踐活動,提升文明建設水平。

第二部分  2020年部門預算說明

一、2020年部門預算收支總體情況

根據預算管理的有關規定,部門的全部收入和支出均納入部門預算管理。

(一)發改局2020年收入預算為1900.2437萬元,2018年預算數增加53.4537萬元,增長2.89,具體情況如下:

1.財政撥款收入1900.2437萬元,其中一般公共預算撥款收入1900.2437萬元,政府性基金撥款收入0萬元;

2. 財政專戶管理的事業收入0萬元;

3. 事業收入(含批準留用) 0萬元;

4.事業單位經營收入0萬元;

5.上級補助收入0萬元;

6. 附屬單位上繳收入0萬元;

7.歷年結余0萬元;

8.其他收入0萬元;

9.其他資金0萬元。

(二)發改局2020年支出預算為1900.2437萬元,2020年預算數增加53.4537萬元,增長2.89,具體情況如下:

1.基本支出1186.8837萬元,其中,人員支出1028.8717萬元,公用支出158.0120萬元;

2.項目支出713.3600萬元;

3.事業單位經營支出0萬元。

二、一般公共預算財政撥款支出預算情況

2020度一般公共預算支出1900.2437萬元,比2018年預算數增加53.4537萬元,增長2.89%,主要是由于人員增加,工資調整、增資。支出項目(按項級科目分類統計)包括:

(一)行政運行730.1381萬元。主要用于機關人員經費支出以及保障機構正常運轉、完成日常工作任務的日常公用經費支出。

   (二)事業運行146.3840萬元,主要用于事業單位人員經費支出以及保障機構正常運轉、完成日常工作任務的日常公用經費支出。

   (三)其他發展與改革事務支出56.36萬元。主要用于1、第十七屆福建項目成果交易會相關工作;2、政府購買發改事務支出。

   (四)其他公共安全支出124.2476萬元,主要用于在職人員綜治獎勵金發放。

   (五)其他科學技術支出640萬元,主要用于企業上市的獎勵。

   (六)歸口管理的行政單位離退休支出73.2383萬元。用于支付5.12退休人員醫保繳費、退休人員月績效考評獎、退休人員文明獎、績效管理獎等支出。

   (七)機關事業單位基本養老保險繳費支出66.4533萬元,用于繳交機關事業單位基本養老保險繳費。

   (八)死亡撫恤支出8.8572萬元,用于支付單位離退休人員遺屬生活補助費支出。

   (九)行政單位醫療22.3404萬元,用于支付行政單位在職人員醫療保險費。

   (十)公務員醫療補助9.5319萬元,用于支付行政單位在職人員醫療補助費。

   (十一)事業單位醫療3.5955萬元,用于支付事業單位在職人員醫療保險費。

(十二)其他行政事業單位醫療2.0974萬元,用于支付事業單位在職人員醫療保險費。

(十三)物價管理17萬元,主要用于價格鑒定專家及報價員及價格鑒證系統升級維護開發和維護;農副產品采價系統手機APP、幼兒園教育生均成本監審費用,以及價格監測等相關費用。

三、政府性基金預算財政撥款支出情況

2020年度政府性基金支出0萬元,與2018年預算數相比,無變化。

四、“三公”經費財政撥款預算情況

發改局2020“三公”經費財政撥款預算數為1.15萬元,其中:因公出國(境)經費0萬元,公務接待費1.15萬元,公務用車購置及運行費0萬元。具體情況如下:

(一)因公出國(境)經費

2020年預算安排0萬元,20180萬元,無變化。

(二)公務接待費

2020年預算安排1.15萬元。主要用于上級部門工作調研、工作檢查等方面的接待活動。與上年預算相比下降32.35%,主要原因是: 厲行節約,支出減少。

(三)公務用車購置及運行費

2020預算安排0萬元,其中:公務用車運行費0萬元,主要用于公務用車燃油、維修、保險等方面支出;公務用車購置費0萬元。與上年預算相比下降100%,主要原因是:公車改革,已無公車編制。

五、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費

2020年發改局的機關運行經費財政撥款預算158.0120萬元,比2018年預算增加16.342萬元,增長11.54%。

(二)政府采購情況

2020年發改局政府采購預算總額24.5萬元,其中:政府采購貨物預算17.5萬元,政府采購工程預算0萬元,政府采購服務預算7萬元。

(三)國有資產占有使用情況

20181231日,發改局所屬各預算單位共有車輛0輛,單位價值50萬以上通用設備 臺(套),單位價值100萬以上專用設備 臺(套)。主要原因是:公車改革,已無公車編制。

(四)績效目標設置情況

發改局2020年實行績效目標管理的項目5個,涉及一般公共預算撥款713.36萬元。

第三部分  名詞解釋

一、基本支出指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出、對個人和家庭的補助支出和公用支出。

二、項目支出指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出,包括部門專項、發展經費和基建項目。

三、“三公”經費納入財政預決算管理的“三公”經費,是指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

四、機關運行經費為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

五、其他名詞解釋。由各部門根據實際情況予以增加說明。

第四部分  2020年部門預算附表

一、部門收支預算總體情況表

二、部門收入預算總體情況表

三、部門支出預算總體情況表

四、財政撥款收支預算總體情況表

五、 一般公共預算支出情況表

六、一般公共預算基本支出情況表(經濟分類款級科目)

七、一般公共預算“三公”經費支出情況表

八、政府性基金預算支出情況表

九、區對鎮轉移支付支出預算表

十、整體績效目標

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